当前位置: 首页  > 政务公开

2016年度连云港中医药高职校决算报告

发布日期:2017-07-28 作者:

一、部门概况

(一)主要职能

主要职能:培养大中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。

(二)部门决算单位构成情况

下设18个部门:党委办公室(校长办公室)、组织人事处、监察室(审计处)、宣传教育处、教务处、学生工作处(团委、招生就业处)、总务处(资产管理处)、财务处、保卫处(武装部)、继续教育与远程教育处、科技产业处、发展办(基建处)、中医药系、医学护理系、基础教学部、现代技术教育中心(图书馆)、工会、督导室。

(三)2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”规划的开局之年,是中国共产党成立95周年,也是学校谋划新举措、实现新跨越的关键之年。一年来,学校在市委市政府领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实党的十八届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧扣“发展建设年”年度主题,聚焦年度目标任务,在技能大赛、教学科研、校园文化建设、后勤服务保障等方面均取得了显著成果。2016年学校荣获省职业学校“优秀办赛学校”、省级节水型单位、江苏联合职业技术学院教科研先进集体、市安全稳定工作优秀单位、脱贫攻坚市级帮扶工作先进单位等荣誉称号。

(一)科学谋划,攻坚克难,学校内涵建设实现新发展

1.编制学校“十三五”发展规划。以国家和省市发展战略规划为指引,全面科学总结“十二五”发展规划完成情况,认真调研、领会国家大力发展职业教育、中医药事业、养老健康服务业等方面的政策方针,通过组织教代会代表座谈审议、校长办公会专题研讨、各部门及教研室学习讨论等方式,在全校师生中广泛问计求策、汇聚众智,高标准、高质量编制学校“十三五”事业发展总体规划及“专业建设”“人才队伍建设”“校园建设”“科技创新与社会服务”“德育工作与学生发展”“文化建设”等六个专项规划,并在全校教职工代表大会上讨论通过,为学校的中长期科学发展指明了方向,描绘了蓝图。

2.创建省现代化专业群和省现代化示范性实训基地。学校根据“十三五”专业建设与发展规划要求,围绕课程改革、教学团队、实训基地建设等打造专业群管理平台,推进资源共享,优化资源配置,做优做强专业群。目前,学校已形成以护理、中药、药学等品牌特色专业为龙头,专业结构合理,专业设置和人才培养模式符合社会需求,专业数量与学校规模相适应的“中药学、药品生产技术、护理”三大专业群。2016年,中药学专业群创建成为省级现代化专业群,中药专业被确定为首批全国职业院校健康服务类示范专业点。新增高职助产专业,并实现首次招生58人。同时,完成护理专业省职业学校现代化示范性实训基地申报工作。

3.筹备创建省现代化示范性职业学校。2016年,按照江苏省建设现代化示范职业学校的文件精神,学校专门成立领导工作小组和创建工作办公室,建设专题网站,制定相关实施方案,撰写、打磨总结报告,定期召开迎评创建工作推进会,整理、上传相关评审佐证材料。目前,已按期认真完成前期各项准备工作,2017年由省教育厅安排相关专家组进行网络评审。

4.推进学校升格工作。通过全校师生共同努力,学校升格已明确列入连云港市国民经济和社会发展第十三个五年发展规划纲要之中。同时,学校在校“十三五”事业发展规划中,进一步确定了五年内提升办学层次、创建“江苏中医药职业学院”的升格目标,并明确了实施时间表和路线图,为学校的升格工作提供了基本遵循和有力支持。围绕升格目标,学校成立升格工作领导小组,全面推进政策调研论证、材料撰写上报、政府部门协调沟通等各项工作,积极争取,主动作为,力争形成政府支持推动、各方协调配合的“升格”有利局面。

(二)突出主题,多措并举,“发展建设年”活动展现新气象

5.教研室建设成效显著。学校围绕“教研室建设”主题,出台了《教研室设置及管理指导性意见》《教研室评估与考核办法(试行)》《优秀新教师、优秀带教老师评选标准》等一系列制度文件,规范教学管理,构建奖惩机制,充分发挥教研室在专业建设和教师成长过程中的载体作用。坚持“督”、“导”结合,强化提升督教、督学信息员队伍,落实“推门听课”,编发《督导简报》《督导通报》十余期,切实加强教学质量监控,确保各项教学工作高效有序开展。

6.班级建设亮点纷呈。学校以“立德树人”为根本,以市职业教育袁荣高德育教学名师工作室为引领,积极推进德育课程改革,健全综合素质评价体系,通过开设经典国学选修课、开发德育校本教材、举办《弟子规》讲座等多种形式,将中国传统文化融入学生德育课堂教学中,提升德育育人功效。秉持“尚德尚能,国粹育人”的育人理念,编制《教室督学日志》,开通班级官方微博,积极组织开展“班级建设年征文”“班级形象展示评比”“最佳早自习评选”等活动,打造优秀班集体,树立优秀班风、学风。2016年,学校 “远志”健康社被评为江苏省职业院校优秀社团。

7.队伍建设成果突出。一是全年引进新教师11名,有3名4级教授晋升为3级教授,有1人晋升教授资格,10人晋升副教授资格,17人取得讲师资格,2人取得助理研究员资格;二是加强师资培训,全年安排5人出国出境培训,33人参加省级培训,4人参加市级培训;三是在省第二批教学名师工作室评选中,获批江苏省职业教育陈敏护理教学名师工作室;在市职教名师工作室推选工作中获批陈敏护理职教名师工作室、袁荣高德育教学名师工作室。全年新增省第五期“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人(第三层次)1人、省职业教育领军人才1人、省“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象1人、市高校教学名师1人。四是通过张贴考察预告、个别谈话、撰写考察材料、民主测评和征求意见等考察程序,对学校6名正科级和18名副科级干部进行了任职期满考核工作。24名中层干部均顺利通过考核。

8.智慧校园建设成效初显。加强数字化资源建设,发挥学校网络统一门户、统一数据中心、统一身份认证“三大平台”的作用,建成制剂实训工厂、中药饮片厂、中医药博物馆、护理实训等仿真实训场所和智慧教室(录播系统),实现了教室、实训室网络“班班通”与多媒体教学。利用OA办公自动化软件、人力资源管理系统软件、学生工作管理系统软件、教学管理软件的使用与管理,初步实现学校管理的智能化。以泛雅网络教学平台为载体,重点建设专业教学资源库,大力开展网络课程、微课程建设,逐步构建开放性、共享型数字化优质教学资源平台,基本形成融线上教学、线下自学、实时交流为一体的信息技术化教学模式。

9.校区二期建设扎实推进。2016年,在全体教职工的共同努力下,校园基础建设步伐进一步加快,办学条件显著改善,教学、科研、生活环境得到优化,校区功能日益完善。学校第四学生宿舍楼全面完工,已于9月份投入使用。中医老年养护院完成了施工图及消防设计审查工作,正在进行招标前期准备及桩基施工工作。建成12900m2的新护理实训大楼,并已于8月底交付使用,正在进行智能化施工工作。

(三)精心组织,全员投入,各级各类大赛实现新突破

10.成功承办全国中药传统技能大赛。学校将技能大赛作为培养高素质技术技能型人才的重要平台,2016年成功承办全国职业院校技能大赛 “康缘杯”中药传统技能赛项和全省职业院校中药传统技能大赛。作为大赛承办校,切实做到赛务组织缜密、接待服务周到、开放体验亮点纷呈,对竞赛场地、药品、器具层层把关、反复查验、确保符合比赛要求,对竞赛人员、流程反复演练、规范管理、确保大赛公平有序开展,实现比赛全程“零失误、零事故、零投诉”,受到国家中医药管理局等各级领导、专家及各地参赛师生的一致肯定和高度评价,并在2016年全国中医药职业教育年会上作经验交流汇报。

11.各级技能大赛再创佳绩。学校以承办和参加各级各类技能大赛为抓手,建立“以赛促教、以赛促学、以赛促建、以赛促管、共同提高”的教赛深度融合机制,着力深化教育教学改革,强化实践教学,各级各类大赛成绩斐然,在全省卫生类职业院校中名列前茅。2016年学校参加全国职业院校技能大赛“康缘杯”中药传统技能赛项获2金;参加全国职业院校护理技能大赛获1金;参加江苏省职业学校“中药传统技能”项目技能大赛获高职组一等奖1名、二等奖1名,中职组一等奖1名,二等奖2名;参加江苏省职业院校“工业分析与检验”技能大赛获团体一等奖;参加第七届江苏省职业教育创新大赛获二等奖1项、三等奖1项;承办并参加连云港市2016年职业学校技能大赛三个项目,其中工业分析与检验项目获中职团体2金,护理技能大赛项目获一等奖2名,二等奖2名,职业英语技能项目获一组一等奖、一组二等奖。

12.其他各类竞赛捷报频传。2016年学校承办并参加江苏省职业学校课堂教学大赛医药卫生类决赛获第一名;参加2016年江苏省、连云港市信息化教学大赛与微课大赛,获信息化大赛省赛一等奖1名、二等奖1名,市赛信息化大赛一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名;微课大赛省赛三等奖3名;参加市创新大赛获一等奖1名,二等奖1名;参加市职业院校技能大赛,其中工业分析与检验项目获一等奖1名、二等奖1名;护理技能项目获一等奖2名,二等奖1名;参加市应急救护技能竞赛获第一名;参加省中等职业学校学生学业水平测试,四门基础文化课程通过率均名列连云港市第一;参加市大中专院校武术比赛,获团体一等奖、优秀组织奖、个人一等奖。

(四)创新创优,合作共赢,办学水平实现新提升

13.深化校企合作。积极探索校企合作的新途径、新模式,在校企合作的深度、广度和效能上下功夫。与连云港市中医院合作,组建第三届中医院高职护理校院合作班,面向中医护理进行护生特色培养。与苏州天灵中药饮片公司、苏州海王星辰大药房开办现代学徒制合作项目,与康缘医药有限公司合作组建企业冠名班,进一步深化订单式人才培养。

14.提升教学科研水平。成立校哲学社会科学联合会。组织开展教研活动15次及教科研讲座5次。全年共立项研究课题23项,其中全国护理教育研究会课题1项、省级课题9项、市级课题2 项、校级课题11项。教师主编或参编省级以上规划教材26部,校本教材14部。发表论文157篇论文(含SCI文章10篇,核心期刊11篇)。获发明实用新型专利2项。获省教育厅教育科学研究成果奖三等奖2项;市自然科学学术成果奖一等奖1项,二等奖1项;市科技进步奖2项成果入围;获江苏联合职业技术学院教科研先进集体表彰,2人获教科研先进个人奖。

15.做好技能培训与鉴定。2016年度职业技能鉴定所共完成五个工种两个批次500余人次的技能鉴定任务,其中育婴师(中级)130人、保健按摩师(中级)60人、中药固体制剂工(高级)60人、中药固体制剂工(中级)120人、公共营养师(中级)45人,保健刮痧师(中级)90人。此外,组织本市初级急救知识培训478人,市村卫生室乡村医生合理用药知识培训324人,海州区抗生素用药知识培训754人。

16.拓展国际交流与合作。积极拓展与国(境)外高等院校的交流与合作,引进国际先进教育理念和优质教育资源,拓宽人才培养途径,满足学生多样化教育需求。2016年,学校与台湾辅英科技大学签订合作协议,选派15名护理、康复治疗技术专业学生及4名专业教师赴台培训、学习、交流,为“十三五”期间深化国际化合作办学、推动医药卫生人才培养与国际接轨打下坚实的基础。

(五)以生为本,扎实推进,招生就业工作迈上新台阶

17.招生工作总体向好。认真贯彻省市有关招生政策要求,克服近年来省内生源数量下降等不利因素,加强招生宣传,拓展生源市场,坚持“阳光招生”,稳定招生规模,招生工作始终保持较好态势。2016年招生总数为1403人,其中高职1150人,中职253人,新生报到率99.9%,顺利完成年度招生任务,所招收新生全部达到省教育厅、卫计委的质量控制指标要求。

18.毕业生就业质量稳步提升。积极统筹各方就业资源,主动联系接洽无锡市第二中医院、江苏省海滨疗养院、江苏恒瑞医药股份有限公司、扬子江药业集团等省内外知名企业,举办“2016年校园招聘宣讲会”、“江苏田湾核电专场招聘会”等大型校园招聘会十余次,开展“职业生涯设计大赛”、“模拟招聘”、“红五月,促就业”等各类就业专题活动,积极打通学生毕业求职“最后一公里”。2016年,毕业生就业率97.91%、对口就业率92.06%、用人单位综合满意度达95.26%,就业质量较往年进一步提升。

19.学生升学渠道拓宽贯通。学校与盐城卫生职业技术学院、南京钟山职业技术学院等职业院校开展护理专业中高职衔接合作办学,与南京医科大学、南京中医药大学开展护理、中药专业“专接本”联合办学,学生提升学历的途径愈发多元化、渠道更加通畅。2016年学校学历继续教育在籍学生数为2010人(其中:专升本305人,专接本982人,远程教育606人,苏州大学研究生数117人)。学校报名专转本考试115人,被高校录取48人,考取率41.7%,较2015年提高了6%。

(六)规范管理,注重宣传,服务保障能力得到新提升

20.依法治校扎实推进。贯彻落实国家及省市有关依法治校的文件精神,强化制度体系建设, 研究、制定学校章程,并在今天的全校教职工代表大会上予以审议,在充分征求意见、完善章程的前提下,进行表决。坚持校务公开,重点推进人事聘任、部门财务预算及使用、校区基础建设及公务接待等领域的严格管理、规范运作,构建“学校检查、部门互查、教职工自查”相结合的长效督查机制,形成教学管理“谨”、学生管理 “实”、后勤管理“精”的管理格局,受到上级领导及广大师生好评。结合领导干部党委中心组学习、学生普法报告会等形式,全面提高法制宣教力度。2016年,学校被评为连云港市“依法治校”示范校。

21.文化宣传彰显特色。以承办全国职业院校中药传统技能大赛为契机,积极打造廊墙、校园网、宣传栏等中医药文化载体,改造升级中医药博物馆,规划建设本草文化园,广泛引种云台山药用植物,校园环境更加优美,布局更加合理,中医药文化氛围更加浓郁。2016年11月,学校在省中医药局组织的省级中医药文化宣传教育基地检查验收中,受到了评估专家的一致好评,进一步展现了学校的办学特色,提升了学校的知名度和社会影响力。2016年完成新闻稿审核上报500余篇,国赛专网、省联合学院、市教育局等上级网站录用刊载100余篇,印制学校宣传橱窗、宣传展板35幅,策划、制作学校宣传片、宣传画册、国赛宣传册、国赛获奖选手风采视频,为国赛、省赛、市职业教育活动周等活动营造浓厚氛围。2016年4月,殷浩轩同学见义勇为的事迹被多家省、市级媒体报道,受到上级领导和社会各界的褒扬。

22.群团工作富有实效。加强工会基层组织建设,充分发挥其桥梁纽带作用和职能优势,组织开展“庆三八趣味比赛”、“端午节”包粽子比赛、“美丽校园健康行”等一系列教职工喜闻乐见、广泛参与、健康向上的文体活动,工会的活力进一步激活,吸引力和凝聚力进一步增强。高度重视共青团建设,积极构建校园文化艺术节、社团文化巡礼、十八岁成人礼等素质教育平台,组织开展“暑期三下乡”社会实践和青年志愿者活动,学校德育工作进一步深化,学生自我教育、自我管理、自我服务能力进一步提升。

23.财务、后勤服务和安全保障工作规范有序。进一步提升增盈创利水平,紧紧抓住创收节流两个环节。外抓收入,内抓管理,拓宽增收渠道,规范预算编制,严格控制各类预算项目的支出,做好内部有限资金的科学调配。积极建设节约型校园,采取动态监控,加强日常维护,注重节约水、电能源,2016年被评为省节水型学校。加强食堂安全卫生管理力度,改善用餐环境,两个食堂均被评定为优秀“A”级食堂,其中一食堂还被评为连云港市健康餐饮单位,是本市唯一一家获此殊荣的大中专院校食堂。学校与各部门签订治安防范责任书,制定《校园安全稳定目标管理考核细则》等安全制度,组织开展消防安全事故演练、预防网络诈骗板报宣传等专题活动,安装启用门禁道闸系统和门禁监控录像系统,形成校园安全齐抓共管的良好局面。

(七)加强党建,落实责任,“两学一做”学习教育引领新常态

24.加强党建工作。一是认真制定学校党委中心组理论学习计划,组织中心组成员分专题集中学习、交流12次;二是科学制定了学校2016年度发展党员计划,全年发展预备党员49名;三是按照党委工作安排,及时制定校业余党校学习计划,组织开展校2016年度业余党校培训工作。共有157名师生参加,最终135人结业,通过率86%,其中23人被评为优秀学员;四是打造党建亮点工作,积极组织开展“党员奉献月”活动、党建知识竞赛等特色活动,选举产生了市第十二次党代会代表2名;五是每月10日、20日的“固定学习日”活动制度化、常态化,组织全体党员集中学习15次。

25.开展“两学一做”学习教育。按照党中央、省市委的统一部署,学校党委将“两学一做”学习教育作为一项重大政治任务和今年党建工作的重中之重来抓,专门成立了“两学一做”学习教育领导小组,制定学习教育实施方案和“一把手”责任清单,组织开展全校党员学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神、校领导及各党支部书记带头讲党课、学校党建知识竞赛、党员干部晒家规心得体会、“红镜头”微视频创作比赛、党支部书记学习研讨班、围绕“新时期共产党员思想行为规范”和“学习系列讲话,强化‘四个意识’”为主题的大讨论等一系列活动。在学校网站首页建立了“两学一做”学习教育专题网站,并利用微信公众平台,及时发布各党支部丰富多样的学习内容,为不同层次的党员干部和党员教师提供相关信息需求。市委组织部“两学一做”学习教育督导三组来学校进行专题教育督察工作,对学校的组织开展情况给予了充分肯定,并要求市工投集团专门来我校学习“取经”。我校“两学一做”学习教育创新工作案例被连云港市委组织部评选为全市15个学习教育优秀案例之一。《“两学一做”身立行  党员爱心暖人心》工作案例被市委组织部作为我市优秀案例推荐上报至省委组织部。

26.强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”,组织多种形式的廉政教育和廉洁从教活动,出台《关于“两节”期间进一步落实中央八项规定纠正“四风”的通知》等相关制度文件,校领导和全体中层干部签订了《党风廉政建设责任书》,积极构建风清气正的学校氛围。全年顺利完成新生用品、维修、教材印刷等30余项招标工作,全年招标总值580余万元,相对节约108万余元。积极做好国赛的各项招投标、集体采购、应急事项的财务审计保障工作,确保大赛正常进行。

总结一年工作,我们取得了一定的成绩。但是在肯定成绩的同时,也要清醒的看到:学校生均拨款经费不足、编制数量不符合学校发展要求、校区建设债务负担重等问题依然凸显,严重制约学校的科学发展;更新发展理念,补齐学校在“硬件、软件”上的短板,提升学校核心竞争力,仍是学校当前和今后需要着力解决的关键问题。今后,学校将继续以市场需求为导向,充分发挥学校资源优势,拓宽办学路径,提升办学层次,创新管理模式,促进学校规模、结构、质量、效益的协调发展,为经济和社会的发展作出更大的贡献!

二、2016年度部门决算表

具体公开表样附后

三、2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入总计8022.24万元、支出总计 7091.96   万元,与上年相比收入总计减少  4472.66  万元,减少35.8  %、支出总计增加   626.29 万元,增长 8.8   %。其中:

(一)收入总计8022.24 万元。包括:

1.财政拨款收入 4027.94万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 301.61 万元,增长 7.5   %。

2.上级补助收入  144.78  万元,为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 144.78   万元,增长  100  %。

3.事业收入 3845.75 万元,为单位开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少40.59 万元,减少 1.05   %。

4.经营收入   0   万元,为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。

5.附属单位上缴收入    0  万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。

6.其他收入 3.77 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的生育医疗收入。与上年相比减少 4878.46  万元,减少  99.9 %。主要原因是减少了土地置换款。

7.用事业基金弥补收支差额     万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余  3493.06 万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计 7091.96 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  129.15  万元。与上年相比增加129.15 万元,增长100  %。

2.教育(类)支出 6864.69 万元。与上年相比增加  425.02  万元,增长  6.2  %。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出 93.43 万元,与上年相比增加 71.43   万元,增长  76.5  %。

4.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少  4601.75 万元,减少  100  %。主要原因是减少了土地置换款。

4.年末结转和结余 4951.33   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8022.24 万元,其中:财政拨款收入 4027.94万元,占50.2%;上级补助收入 144.78 万元,占 1.8%;事业收入 3845.75万元,占 47.95 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 3.77 万元,占  0.05 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7091.96 万元,其中:基本支出 6106.41 万元,占  86%;项目支出  985.55  万元,占 14 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算 4027.94  万元,支出总决算2596.23万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加301.61 万元,增长7.5%。,支出总计增加 335.15万元,增长13%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出2596.23  万元,占本年支出合计的 36.6  %。与上年相比,财政拨款支出增加  335.15 万元,增长  13 %。

2016年度财政拨款支出年初预算为 6556.42  万元,支出决算为 2596.23 万元,完成年初预算的 39.6 %。决算数小于年初预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 6106.41  万元,其中:

(一)人员经费 4490.41  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  1616.01 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出 2596.23  万元,与上年相比减少1130.1 万元,减少30.3  %。部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6556.42  万元,支出决算为2596.23  万元,完成年初预算的39.6  %。决算数小于年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1728.9  万元,其中:

(一)人员经费  1728.9  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的    0%;公务接待费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的    %,比上年决算增加(减少) 0  万元;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0  个,累计  0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出  万元,完成预算的    0%,比上年决算增加(减少) 0  万元;本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少)  0万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出  万元,完成预算的0    %,比上年决算增加(减少)  万元;2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次, 0 人次。

(2)国内公务接待支出  万元,完成预算的   %,比上年决算减少0.04 万元,主要原因为无接待;2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0  批次,  人次。

部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  万元,完成预算的 0   %,比上年决算增加(减少)  万元。2016 年度全年召开会议  个,参加会议 0  人次。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   0万元,完成预算的   %,比上年决算增加(减少)0万元。2016 年度全年组织培训 0  个,组织培训 0  人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  375 万元,其中:政府采购货物支出  375万元,占政府采购支出总额的 100 %、政府采购工程支出  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %、政府采购服务支出  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。