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江苏省连云港中医药高等职业技术学校2017年度部门预算公开

发布日期:2017-03-06 作者:

2017年度市级部门预算公开

 

一、部门概况

㈠主要职能

主要职能:培养大中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展。

㈡2017年度部门主要工作任务及目标

2017年是全面落实校“十三五”规划的关键之年,是提升办学层次、建设智慧校园、助推学校科学发展的紧要之年,做好2017年工作,具有十分重要的意义。

1、工作思路

2017年学校工作的总体思路是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,结合国家、省、市“十三五”发展规划战略要求和我校实际,把握好稳中求进、好中求快的总基调,按照“转作风、强责任、重落实、提效能”的总体要求,以“内涵建设”为主线,全面深化改革,提升办学质量,推进学校各项事业更好更快发展。

2、主要措施

(1)积极争取学校升格为江苏省中医药职业学院。

充分把握《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》等文件精神,抢抓国家大力发展现代职业教育和中医药的有利时机,加强调研,找准定位,狠抓内涵建设,提升教育质量,突出办学特色,进一步积极争取省卫计委、省中医药局及市委市政府的政策支持,多方协调,借势发力,全力争取学校升格事宜尽快实现。

2. 做好各类大赛工作。

做好全国职业院校技能大赛中药传统技能赛项承办工作,完善办赛方案,优化服务管理,积极营造“全校重视、上下齐心、人人参与”的良好氛围,力争国赛承办工作再上新台阶,实现组织优秀、成绩优秀的“双优”目标。做好国家级、省级技能大赛、信息化教学大赛、创新大赛、文明风采大赛的选拔、培训、管理及后勤保障工作,争取优异成绩。

3、推动校区二期项目建设。

按照学校发展需要,着眼于抓进度、抓质量、抓安全,确保二期项目建设及时、有序、高效推进。2017年完成中医老年养护院主体封顶,建成后可满足500名老人的康复护理服务需求。完成护理实训楼竣工验收并全面投入使用。完成4号学生宿舍楼竣工验收。完成室内体育馆项目的立项、规划设计、初步设计等前期工作。

4、做好招生就业工作。

认真编制2017年招生计划,稳定招生规模。充分运用校友会、媒体等平台,加大招生宣传力度,拓展生源市场,完成年度招生指标。加强对招生工作的领导,进一步规范招生录取程序和行为,坚持“阳光招生”。通过开展校园供需洽谈会、毕业生双选会等形式,为学生就业提供服务。2017年毕业生初次就业率要达80%以上,年终就业率达96%以上,毕业生就业质量有所提升。建立学校创新创业工作制度,重点建设市创业培训与实训基地,做好学生创新创业实践工作。做好专转本、专接本组织管理及中高职衔接分段培养工作。

5、推进省市共建。

充分发挥学校办学特色及优势,积极加强与省中医药局和连云港市政府的沟通协调,力争通过省市共建的形式,使学校在招生、经费、人才引进、岗位编制、重大立项及校区债务化解等方面获得省市一定的政策倾斜和资金支持,推动学校发展迈上新台阶。

6、实行编制备案制。

与连云港市政府、市编办积极协调,借鉴其他省市先进模式和成功经验,在我校尽快推行人事编制改革试点,在人事代理教师中启动自筹自支编制备案制,稳定现有的人事代理教师队伍,提升其职称晋升空间和薪资待遇水平,破解编制“瓶颈”,为学校发展留住更多的宝贵人才资源。

7、推进智慧校园和信息化建设。

根据省教育厅、省财政厅《关于推进职业学校智慧校园建设的通知》文件精神,提出智慧校园建设验收申请,通过连云港市教育局验收并推荐,接收省教育厅的验收工作。进一步推进信息化环境下的人才培养模式改革,全面提升教师信息化环境下教学能力和学生数字化环境学习能力,加强网络课程建设。

8、加快档案馆、校史馆建设。

进一步调集精干力量,明确任务要求,完善实施方案,集思广益,群策群力,形成合力,切实做好校档案馆、校史馆的调研、论证、规划、预算及材料征集等工作,加快建设步伐,展现学校办学成就。

9、加强党的建设和廉政建设。

继续做好“两学一做”学习教育。根据上级要求及学校自身特点组织开展好“聚焦20号”、“固定学习日”、“红镜头”微摄影比赛等活动。自觉履行党风廉政建设的主体责任,加强组织领导、健全工作机构、选好用好干部、抓好作风建设,建立作风建设的长效机制。组织多种形式的廉政教育活动,继续开展廉洁从教活动,深化校园廉政文化建设。建立健全反腐倡廉制度,做到以制度约束人、管理人。加强对招生、基建、物资采购等重点领域和关键环节的监督管理,从源头上预防职务犯罪,构建廉洁自律、风清气正的校园氛围。

二、部门机构设置和所属单位情况

下设18个部门:党委办公室(校长办公室)、组织人事处、监察室(审计处)、宣传教育处、教务处、学生工作处(团委、招生就业处)、总务处(资产管理处)、财务处、保卫处(武装部)、继续教育与远程教育处、科技产业处、发展办(基建处)、中医药系、医学护理系、基础教学部、现代技术教育中心(图书馆)、工会、督导室。

三、2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

部门2017年度收入、支出预算总计 6851.82万元,与上年相比收、支预算总计各减少3130.51 万元,减少48    %。其中:

(一)收入预算总计3425.91万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2206.95万元。

(1)一般公共预算收入预算2206.95万元,与上年相比增加476 万元,增长22 %。

(2)政府性基金收入预算 0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0  %。

2.财政专户管理资金收入预算总计1218.96万元。与上年相比减少1218.96万元,减少33 %。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少1169    万元,减少100 %。

4.上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0  %。

(二)支出预算总计 3425.91万元。包括:

1.教育(类)支出 3153.8万元,与上年相比减少 3166.95 万元,减少50 %。

2.住房保障(类)支出272.11万元,主要用于公积金支出。与上年相比增加36.44万元,增长13 %。

3.结转下年资金预算数为 0万元。

此外,基本支出预算数为 2313.97 万元。与上年相比减少 2328.03万元,减少50 %。

项目支出预算数为1111.94万元。与上年相比减少    802.48万元,减少42 %。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0  %。

二、收入预算情况说明

部门本年收入预算合计3425.91万元,其中:

一般公共预算收入2206.95万元,占 64  %;

政府性预算收入     0  万元,占  0    %;

财政专户管理资金1218.96万元,占 36  %;

其他资金            0 万元,占  0    %;

上年结转资金         0万元,占  0    %。

三、支出预算情况说明

部门本年支出预算合计3425.91万元,其中:

基本支出    2313.97  万元,占  68   %;

项目支出    1111.94  万元,占  32   %;

单位预留机动经费  0  万元,占   0   %;

结转下年资金      0  万元,占   0   %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

部门2017年度财政拨款收、支总预算 4413.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加476万元,增长22 %。

五、财政拨款支出预算表情况说明

部门2017年财政拨款预算支出 2206.95万元,占本年支出合计的 64 %。与上年相比,财政拨款支出增加476   万元,增长22 %。

其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(项)行政运行(教育管理事务)(项)支出0.82 万元。

2.职业教育(项)中专教育(项)支出2205.82 万元。

(二)住房保障(类)

1.住房改革(项)住房公积金(项)支出0.31 万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

部门2017年度财政拨款基本支出预算1744.61万元,其中:

(一)工资福利支出1685.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出0.1万元。主要包括:其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出58.96万元。主要包括:离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

七、政府性基金支出预算表情况说明

部门2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少) 0  %。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算2206.95   万元,与上年相比增加476万元,增长22 %。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     1744.61万元,其中:

(一)工资福利支出1685.55 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出0.1万元。主要包括:其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助58.96 万元。主要包括:离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  0.1万元,比2016年增加0.1万元,增长100 %。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出10万元,占“三公”经费的 73 %;公务接待费支出3.74万元,占“三公”经费的 27 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出 10万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数等于上年预算数。

(2)公务用车运行维护费预算支出 10 万元。

3.公务接待费预算支出 3.74万元。

部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 7.8万元。

部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12.48万元。

附表:

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

下载附件:江苏省连云港中医药高等职业技术学校2017年度部门预算公开